Cómo hacer una implementación en 1s 8.3. información contable

La cancelación de los bienes vendidos del almacén de la organización se produce de acuerdo con el documento "Ventas". Veamos paso a paso cómo se hace esto en la versión 3.0. En el menú de la izquierda encontramos “Ventas” y seleccionamos el diario “Ventas (actos, facturas)”. En la ventana que se abre, presione el botón "Implementación". En la lista desplegable, seleccione “Productos (facturas)”:

Se abre un formulario para completar:

Consideremos la posibilidad de crear un documento de "Ventas" basado en una factura emitida previamente. Vaya al diario "Cuentas de clientes" y seleccione el documento requerido. Abrámoslo. En la parte superior encontramos el botón “Crear sobre la base” y en la lista desplegable seleccionamos “Implementación (acto, factura)”:

Aparece nuevamente la ventana para seleccionar el formulario del documento:

Seleccione “Bienes (factura)”. Y el programa en sí crea un documento de "Ventas basadas en la cuenta seleccionada" completamente completado. Ya sólo queda emitir una factura. Para ello, en la parte inferior de la pantalla encontramos la inscripción “Factura” y presionamos el botón “Escribir una factura”. El documento se genera automáticamente y el número y fecha de la factura aparecerán en este lugar:

Puede visualizar este documento haciendo clic en el mismo enlace o en la sección “Ventas” del diario “Facturas emitidas”. Se rellena todo y solo queda presentar el documento.

Ahora veamos qué transacciones se han creado en el sistema. Para hacer esto, haga clic en el pequeño botón en el panel superior "Mostrar transacciones y otros movimientos de documentos":

Se abre una ventana con las transacciones generadas:

Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) – reflejo del costo de los bienes (o productos terminados);

Dt 62,02 - Kt 62,01 – compensación del anticipo (si lo hubiera);

Dt 62.01 - Kt 90.01.1 – reflejo de los ingresos;

Dt 90,03 - Kt 68,02 – Contabilidad del IVA.

Puede realizar cambios en las transacciones manualmente. Para ello, marque la casilla “Ajuste manual”. No se recomienda hacer esto, ya que el propio programa distribuye todo basándose en los datos previamente completados.

Para imprimir documentos sobre la implementación creada, debe hacer clic en el botón "Imprimir" en el panel superior. Como regla general, un conjunto de documentos consta de una carta de porte (Comercio 12) y una factura. Selecciónelos uno por uno en el menú desplegable e imprímalos. O puede imprimir todo de una vez; para ello, seleccione "Conjunto de documentos". Después de hacer clic, aparece una ventana de selección:

Aquí ponemos una marca de verificación junto al nombre del documento requerido e indicamos el número de copias.

Si marca la casilla "Directamente a la impresora", todo el conjunto se enviará inmediatamente para imprimir sin vista previa.

Si es necesario imprimir un albarán o un albarán de entrega (T-1), entonces se pueden imprimir desde la ventana desplegable de arriba:

Para ingresar detalles de entrega adicionales, en la parte inferior del documento "Implementación", hay un enlace "Entrega". Aquí se indican el destinatario y el expedidor; si difieren de los declarados, la dirección de entrega, qué empresa de transporte se realiza la entrega: si la carga no es transportada por la organización vendedora, el número del automóvil, los datos del conductor, el nombre de la carga y una lista de los documentos adjuntos:

Después de completar, haga clic en Aceptar y envíe a imprimir.

Configuración: 1C:Contabilidad

Versión de configuración: 3.0

Fecha de publicación: 16.01.2017

Documento Implementación (ley, factura) en 1C: Contabilidad sirve para formalizar la transacción de compraventa de Bienes, Materiales, Servicios, Equipos y Productos Terminados. Con base en la Implementación (Ley, Factura), se ingresa un documento. Factura emitida.

En 1C: contabilidad, el documento de implementación se encuentra en la sección Ventas.

Puedes crear varios tipos de documento. Implementación, consideraremos Ventas de bienes (factura).

Complete el encabezado del documento. Veamos cada punto con más detalle a continuación.

Entonces, Acuerdo con la contraparte. Dado que estamos formando la Implementación, el tipo de contrato será Con el comprador. En el acuerdo de contraparte, puede especificar inmediatamente el tipo de precio y la moneda del precio. Preste especial atención si mantiene registros en diferentes monedas (RUB, USD, EUR...)

Cuando haces clic en Tipo de precio:, vemos lo siguiente. En esta ventana, no se requieren configuraciones especiales si ha establecido un acuerdo con una contraparte. Los datos del documento se insertarán del contrato con la contraparte; si no está cumplimentado se podrá configurar.

Pasando a completar la parte tabular de los Productos, puedo notar que la mayoría de una manera conveniente el relleno es Selección de bienes.

En la ventana de selección de producto vemos un botón Solo sobras, esta función oculta todos los artículos con un saldo de 0. A la izquierda está la navegación a través de grupos de artículos, a la derecha hay una lista de artículos, saldos y precios. En la parte inferior están aquellas posiciones que serán transferidas al documento de Implementación. Cuando la selección esté completa, haga clic en Mover al documento.

Los productos se han movido a la parte tabular del documento. Tenga en cuenta que un artículo tiene una cuenta contable. 41.01 , y el segundo 10.01 , ¡esto significa que la Harina no es un producto sino un Material! El cual figura en nuestra organización en la cuenta 10.01 denominada Materiales.

Creación de una factura emitida.

El documento se utiliza para mostrar Facturas por venta de bienes o anticipos recibidos (factura por anticipo). Además, si el documento ya ha sido devuelto con firma, hay una bandera. El documento esta firmado, esto significa que se completa el flujo de documentos para esta operación.

Tras pulsar el botón, vemos que la Factura se ha generado automáticamente.

Vayamos a la Factura y veamos los detalles. El código de tipo de transacción 01 indica que esta factura fue emitida para la venta. La bandera se muestra y se transfiere a la contraparte para que su factura se incluya en el directorio de facturas y posteriormente se tenga en cuenta el IVA.

Para reflejar el hecho de la venta de productos o la prestación de servicios en un producto de software denominado "1C 8.3 3.0", existe un documento llamado "Ventas de bienes y servicios".

Usando un ejemplo, veremos cómo generar y completar este documento, y también veremos qué asientos contablesél crea.

Formación y cumplimentación de documentos de venta de productos y servicios en 1C.

Primero debe ir al menú llamado "Ventas", luego seguir el enlace llamado "Ventas de bienes y servicios" a la lista. documentos necesarios. A continuación, presione el botón "Ventas" y seleccione "Bienes, servicios, comisiones" de la lista:

Debería abrirse una ventana para un nuevo documento, que debe completarse, que es lo que haremos:

Las líneas rojas punteadas suelen indicar campos obligatorios que deben completarse. Está claro que en primer lugar es necesario indicar la organización, contraparte, composición y tipo de precios. Tipo de precio significa a qué precio se venderá un determinado producto. Si el acuerdo de contraparte especifica el tipo de precio, debe establecerse en modo automático. Si no se especifica el tipo de precio y el responsable de completar la documentación tiene derecho a editar los precios de venta, el precio en la sección tabular durante el registro se indica manualmente.

Cabe señalar que si en 1C 8.3 los registros de productos de software se mantienen solo para una empresa, entonces no es necesario completar el campo llamado "Organización", ya que simplemente no será visible. Lo mismo ocurre con la composición.

Los detalles requeridos se anotaron en el encabezado del documento, ahora debe pasar a completar los datos en la sección tabular.

En este caso, puede utilizar la tecla Agregar y completar este documento línea por línea. Pero entonces el resto de los productos no serán visibles en depósito. Para facilitar la selección de productos en la sección tabular, presione el botón “Selección”:

Se abrirá una ventana con el nombre “Selección de artículo”, donde verás el producto que queda. Puedes elegirlo con confianza. En caso de seleccionar determinados productos producto de software requerirá la cantidad y precio del producto seleccionado, si no se ha seleccionado previamente el tipo de precio.

En la parte inferior de la ventana, se mostrarán las posiciones requeridas y estarán listas para ser transferidas al documento. Después de seleccionar todas las posiciones necesarias, haga clic en el botón "Mover al documento".

Ahora agreguemos un servicio al documento que, como todos los servicios, se puede seleccionar en la pestaña llamada "Servicios". Vaya a él y luego presione la tecla "Seleccionar". Por ejemplo, seleccionamos el elemento "Entrega", indicamos el costo, la cantidad y lo transferimos al documento.

El resultado fue el siguiente:

Ahora este documento se puede procesar. Durante el proceso, se crearán asientos que reflejarán el hecho de las ventas de productos en contabilidad.

"1C": publicaciones de Ventas de bienes y servicios

Ahora veamos qué transacciones creó el documento para nosotros. Para hacer esto, presione el botón en la parte superior del documento y abra la ventana con los creados:

Se crearon los siguientes tipos de publicaciones:

“90.02.1 41 (43)” - reflejo del costo de los productos y bienes terminados;

“Débito62.02 Crédito62.01”: el producto de software 1C lee el pago por adelantado, ya que el cliente realizó previamente un pago por adelantado;

“Débito62.01 Crédito90.01.1” - reflejo de los ingresos;

“Débito90.03 Crédito68.02” - contabilidad del IVA;

Es posible editar transacciones manualmente. Para ello, existe una casilla de verificación en la parte superior de la ventana llamada “Ajuste manual”. Pero esto no se recomienda.

Configurar cuentas en transacciones 1C

Si las contabilizaciones automáticas se crean incorrectamente, es mejor encontrar el motivo en la configuración o corregir las cuentas contables en el documento. De acuerdo con la configuración de la cuenta contable, al completar un documento, primero se insertan las cuentas en el documento y luego se crean transacciones basadas en ellas.

Repasemos dónde puedes mirarlos y, si algo falla, cambiémoslos (pero de nuevo repetimos que es mejor configurar todo correctamente la primera vez que hacer cambios muchas veces después).

Después de eso, vamos a la parte tabular, es decir, a la pestaña "Productos". Para cada una de las posiciones seleccionadas también se indican las cuentas que intervienen en la creación de transacciones:

Lo mismo ocurre con los servicios:

Y en general, podemos decir que la correcta configuración de las cuentas contables es una tarea muy importante, ya que de ello depende la corrección de la contabilidad.

Una empresa comercial puede revender bienes comprados a un proveedor, tanto en su forma original como procesada. En la práctica, surgen preguntas: ¿cómo tener en cuenta los costos adicionales para la compra de bienes, reflejar la modificación de los bienes, incluso por parte de un tercero, en el programa 1C: Contabilidad 8? ¿Cómo juntar varios productos en un solo paquete? En este artículo de expertos de 1C encontrará respuestas a estas preguntas. Toda la secuencia de acciones descrita y todos los dibujos se realizan en la nueva interfaz "Taxi".

Contabilización de costos adicionales al recibir mercancías.

Ejemplo 1

Andrómeda LLC utiliza sistema común fiscalidad, se ocupa del comercio mayorista y comercio al por menor tejidos y productos textiles. Se recibió del proveedor (OSNO) una factura por las camisetas y un certificado de finalización del trabajo para aplicarles el logotipo. Andromeda LLC venderá camisetas con el logo al por mayor.

La recepción de mercancías (camisetas) del proveedor se registra en sistema de información usando documento Recepción de bienes y servicios.(capítulo Compras) con el tipo de operación Bienes.

En la parte tabular del documento deberá indicar la cantidad, precio y cantidad total mercancías de acuerdo con la factura del proveedor. Dado que en el momento de la aceptación del producto para el registro, el proveedor ha recibido camisetas confeccionadas con un logotipo impreso, en la columna Nomenclatura Puede especificar inmediatamente el nombre del producto como: camiseta con logo.

Como resultado del documento Recepción de bienes y servicios.

Débito 41.01 Crédito 60 - por la cantidad de bienes comprados; Débito 19.03 Crédito 60 – por el monto del IVA.

Para incluir el costo de aplicar un logotipo en el costo de las camisetas, debe utilizar el documento Recibo de adicional gastos(capítulo Compras). Documento Recibo de adicional gastos es recomendable crear en base al documento Recepción de bienes y servicios. mediante botón Crear basado en- en este caso la parte tabular está en la pestaña Bienes se completará automáticamente.

Tenga en cuenta que en el campo Contraparte Puede ingresar el nombre de una organización que no sea la organización que suministra los bienes, si los servicios para aplicar el logotipo de acuerdo con el contrato los realiza otro contratista.

Los costos adicionales asociados con la compra de bienes se pueden asignar a cada unidad de bienes de dos maneras:

• por sous mmm;
• De acuerdo a personalidad.

La organización elige el método de distribución de forma independiente y lo consolida en su política contable.

Suma gastos adicionales indicado de acuerdo con los datos reflejados en el certificado de finalización de obra del proveedor (Fig. 1).

Después de completar el documento Recibo de adicional gastos Se generan los siguientes asientos contables:

Débito 41,01 Crédito 60 – por el monto de los gastos adicionales; Débito 19.04 Crédito 60 – por el monto del IVA sobre gastos adicionales.

Por lo tanto, el costo de las camisetas se incrementará con el costo del trabajo de aplicación del logotipo. Sobre el uso del documento Recepción de información adicional. Gastos, ver vídeo en la web.

ES SU

Para obtener más información sobre la contabilización de costos adicionales asociados con la recepción de mercancías, consulte el “Directorio transacciones comerciales. 1C:Contabilidad 8" en la sección "Contabilidad y contabilidad fiscal" de IS 1C:ITS.

Finalización de mercancías en régimen de peaje

Ejemplo

Andromeda LLC recibió un lote de camisetas del proveedor. Resultó que para que las camisetas estuvieran en condiciones de ser adecuadas para su uso para los fines previstos, era necesario aplicarles logotipos, pero la propia organización no tenía los fondos necesarios para ello.

Un lote de camisetas fue transferido a otra organización para su procesamiento mediante peaje.

En la parte tabular del documento. Recepción de bienes y servicios.(con tipo de operación Bienes) es necesario indicar el nombre, cantidad, precio y monto total de la mercancía de acuerdo con la factura del proveedor. digamos en el grafico Nomenclatura Se indicará el nombre del producto: Camiseta de algodón roja. A continuación, la mercancía debe transferirse al procesador.

Los documentos están destinados a reflejar las operaciones que implican el procesamiento de materiales propios en régimen de peaje. Transferencia de materias primas para procesamiento. Y Recibo de procesamiento, que se encuentran en la sección Producción en el grupo Transferencia para procesamiento.

Llenar un documento Transferencia de mercancías (Transferencia de materias primas para procesamiento), debe estar marcado como favorito Bienes(Fig. 2) complete como detalles obligatorios: nombre de la organización procesadora y el acuerdo con ella; nombre, cantidad y cuentas de los bienes (materiales) transferidos para su procesamiento.

tenga en cuenta, que independientemente de cómo se tuvieron en cuenta los valores transferidos (como mercancías o como materiales), cuando se transfirieron para su procesamiento en el campo Transferir cuenta de forma predeterminada está configurada la subcuenta de la cuenta 10.07 - Materiales subcontratados para su procesamiento..

De esta manera no es necesario utilizar el documento primero. movimiento de mercancías para convertir bienes en materiales.

Para las organizaciones que pagan impuestos sobre la renta, la estimación total de los costos directos asociados con el costo de los materiales transferidos para su procesamiento se determina de la misma manera que en contabilidad: para cada procesador.

El hecho de recibir camisetas con logo de un procesador debe registrarse con un documento Recibo de procesamiento.

Para reflejar la producción de productos, productos semiacabados, materiales o bienes (materiales y materiales) producidos por una organización de terceros, debe completar la pestaña Productos(Figura 3).

Esta pestaña indica:

• Nomenclatura- nombre de los artículos de inventario emitidos (en nuestro ejemplo - Camiseta con logo tipo 2);
• Cantidad, precio planificado Y Cantidad planificada- cantidad y costo planificado artículos de inventario emitidos;
• Cuenta- cuentas para la contabilidad de los artículos de inventario emitidos;
• Especificación- lista de estándares de costos requeridos para los artículos de inventario emitidos (valor de campo Especificación se utilizará al completar los marcadores Materiales utilizados Y Materiales devueltos).

La cuenta contable para camisetas emitidas con un logotipo se puede especificar como cuenta 43 ( Productos terminados), y la puntuación es 41,01 ( Bienes) - en cualquier caso, el programa cerrará las cuentas de costes correctamente.

Para las organizaciones que pagan impuesto sobre la renta, la estimación total de los gastos directos atribuibles a la emisión se refleja de la misma forma que en la contabilidad: en precios planificados. Al cerrar un mes al realizar una operación de rutina. Cierre de cuenta 20, 23, 25, 26 su valor se ajusta al monto real de los gastos.

Para reconocer los gastos por la prestación de servicios por parte de una organización de terceros para la producción de productos, debe completar la pestaña Servicios(Figura 4).

Esta pestaña indica:

• Nomenclatura- nombre de los servicios prestados;
• Cantidad, Precio y Monto- el costo de los servicios de procesamiento (con base en estos datos, los costos directos de la unidad de producción de la organización se distribuyen por tipo de servicios prestados al realizar la operación de rutina Cerrar una cuenta 20, 23, 25, 26);
• elemento de costo- partida contable de gastos por la prestación de servicios de procesamiento.

En la pestaña Cuenta de costos, debe especificar los siguientes detalles:

• cuenta de costos- una cuenta para contabilizar los gastos de producción de productos por parte de una organización de terceros (en nuestro ejemplo, esta es la subcuenta 20.01 - Producción principal);
• División de costos- la unidad de producción de la organización que transfirió los materiales para su procesamiento;
• grupo de nomenclatura- tipo de producto fabricado por un tercero.

Para reflejar la cancelación de materiales como costos de producción, debe completar la pestaña Materiales utilizados.

Esta pestaña indica el nombre ( Camiseta de algodón roja) y la cantidad de materiales utilizados, cuenta contable (10.07), partida contable de costos para gastos relacionados con la cancelación de materiales ( Costos de materiales ). Parte tabular del marcador. Materiales utilizados Especificación en el marcador Productos

Si no se utilizaron todos los materiales enviados para reciclaje, entonces para reflejar la devolución de materiales del reciclaje, debe completar la pestaña Materiales devueltos. Esta pestaña indica el nombre y la cantidad de materiales que se devuelven, la cuenta contable (10.07) y la cuenta de transferencia de materiales. Parte tabular del marcador. Materiales devueltos se puede completar automáticamente de acuerdo con los datos de la columna Especificación en el marcador Productos o según saldos de cuentas 10.07 Materiales transferidos para su procesamiento a la contraparte especificada.

De acuerdo a política contable costo real Los productos terminados se forman sin utilizar la cuenta 40 – Lanzamiento de productos (obras, servicios).

Después de completar el documento Recibo de procesamiento Se generan los siguientes asientos contables:

Débito 43 Crédito 20.01 – por la cantidad de producción a precios planificados; Débito 20.01 Crédito 60.01 – por el monto de los servicios de procesamiento; Débito 20.01 Crédito 10.07 – por el costo de los materiales utilizados; Débito 19.04 Crédito 60.01 – por el monto del IVA sobre servicios de procesamiento.

Camiseta con logo tipo 2) se ajustará teniendo en cuenta los costes de procesamiento reales incurridos.

ES SU

Para obtener más información sobre el procesamiento subcontratado de materiales, consulte la grabación de video de la conferencia del 25 de septiembre de 2014, “Reflejo de las operaciones de procesamiento de materias primas suministradas por el cliente en 1C: Contabilidad 8 (rev. 3.0)” en 1C:ITS sitio web.

Procesamiento interno de mercancías

Ejemplo

Andromeda LLC recibió del proveedor y recibió en el almacén un lote de camisetas que se planea vender al por mayor.

Con el fin de incrementar las ventas de productos textiles, después de un tiempo se decidió aplicar logotipos a todo el lote de camisetas utilizando los equipos de que dispone la organización.

Ante esta situación surge la pregunta: dado que utilizaremos nuestro propio proceso de producción, ¿cuál es la forma correcta de recibir las camisetas del proveedor, como mercancía o como materiales?

Guiado por las Instrucciones para utilizar el Plan de Cuentas contabilidad actividades financieras y económicas de las organizaciones, aprobadas. por orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 31 de octubre de 2000 No. 94n, puede consagrarse en la política contable próximo pedido comportamiento:

• si, al momento de la aceptación para contabilidad, es imposible determinar si este tipo de bienes se finalizarán en el futuro, los bienes deben capitalizarse en la cuenta 41, y si se decide finalizarlos, transferir los bienes a materiales mediante contabilización. : Débito 10,01 Crédito 41,01;
• Si la organización, al aceptar artículos de inventario para su registro, tenía como objetivo finalizar este tipo de artículos de inventario antes de su venta, entonces sería más correcto reflejar la aceptación de contabilidad de inventario, usando materiales de conteo 10.

De las condiciones del Ejemplo 3 se desprende que la decisión de finalizar los bienes se tomó más tarde, por lo tanto en la parte tabular del documento Recibo de bienes y servicios (con el tipo de transacción Bienes) en el gráfico Cuenta la cuenta se indica como 41.01. También es necesario indicar el nombre, cantidad, precio y importe total de la mercancía de acuerdo con la factura del proveedor. digamos en el grafico Nomenclatura El nombre del producto se indicará como: camiseta azul algodon.

Una vez que se ha tomado la decisión de finalizar los productos, es necesario convertir los productos en materiales mediante un documento. movimiento de mercancías(capítulo Depósito). Tenga en cuenta que el programa le permite cancelar inmediatamente los artículos del inventario enumerados en la cuenta 41 en producción sin convertirlos en materiales, por lo que una organización puede establecer este método de contabilidad en su política contable.

El documento está destinado a reflejar operaciones para la producción de productos terminados, productos semiacabados y la prestación de servicios. Informe de producción por turnos.(capítulo Producción). Al ingresar un documento, deberá indicar los siguientes detalles en el encabezado:

• cuenta de costos- cuenta de gastos de producción (20.01);
• División de costos- división de producción de la organización que produjo productos (prestó servicios).

Para reflejar el lanzamiento del producto, debe completar la pestaña Productos. Esta pestaña indica (Fig. 5):

• Productos- nombre del producto fabricado (en nuestro ejemplo - Camiseta con logo tipo 3);
• grupo de nomenclatura- tipo de producto elaborado;
• Cantidad planificada- costo planificado de los productos fabricados (con base en los datos de este campo, los costos directos de la unidad de producción se distribuyen por tipos y nombres de los productos que produce al realizar una operación de rutina Cierre de cuentas 20, 23, 25, 26);
• Especificación- una lista de estándares de costos necesarios para la emisión de artículos de inventario (el valor de este campo se utilizará al completar la pestaña Materiales).

Para reflejar la cancelación de materiales como costos de producción, debe completar la pestaña Materiales, que indica:

• Nomenclatura- nombre de los materiales dados de baja (camiseta de algodón azul);
• Cantidad- cantidad de materiales dados de baja;
• Cuenta- cuenta de materiales (10.01);
• elemento de costo- partida contable de gastos de cancelación de materiales (Gastos de materiales);
• grupo de nomenclatura- tipo de producto manufacturado al que se le atribuye el costo de los materiales de producción.

Marcador Materiales se puede completar automáticamente según la especificación (botón Llenar).

Después de completar el documento Informe de producción por turnos. Se generarán los asientos contables correspondientes:

Débito 43 Crédito 20.01 - por el costo de producción a precios planificados; Débito 20.01 Crédito 10.01 – por el costo de los materiales utilizados.

Durante la producción y de acuerdo con documentos primarios En la cuenta 20.01 (en el contexto de la unidad de producción y grupo de productos correspondiente) se acumulan los costos restantes por la aplicación de logotipos:

• costos laborales para los trabajadores involucrados en el acabado de camisetas;
• costos de depreciación de equipos usados;
• consumibles, etc

Después de la ejecución operaciones regulatorias al final del mes el costo de producción ( Camiseta con logo tipo 3) se ajustará teniendo en cuenta los costes reales incurridos.

ES SU

Para obtener más información sobre la producción de productos terminados, consulte el “Directorio de Operaciones Comerciales. 1C:Contabilidad 8" en la sección "Contabilidad y contabilidad fiscal" de IS 1C:ITS.

Embalaje del producto

Ejemplo 4

La empresa Andromeda LLC recibió un pedido de un comprador mayorista de un lote de juegos de productos de recuerdo. El conjunto debe consistir en una camiseta, una gorra de béisbol y una caja de regalo. La empresa Andromeda LLC tiene en stock los productos necesarios, pero no está completo.

Por supuesto, puede convertir todos los bienes en materiales y registrar la operación de recolección de bienes como una operación de producción. Tal esquema estará justificado si, por ejemplo, una empresa instala repuestos para equipos complejos, es decir, en realidad se dedica al ensamblaje y el ensamblaje es parte actividades de producción. En nuestro ejemplo, los productos textiles se presentan en embalajes terminados, por lo que podemos evitar operaciones de producción utilizando el documento del sistema contable - Juego completo de nomenclatura.(con tipo de operación Equipo). Documento Juego completo de nomenclatura. disponible en la sección Depósito. Al ingresar un documento, se deben indicar los siguientes detalles en el encabezado:

• Depósito- almacén donde se realiza la recogida (desmontaje);
• Nomenclatura(en nuestro ejemplo Conjunto de souvenirs “Sport”);
• Cantidad Y Establecer cuenta (41.01).

La parte tabular indica los componentes, su cantidad y cuentas contables (Fig. 6).

Los datos de la tabla de componentes se pueden rellenar automáticamente indicando la especificación del kit.

Después de contabilizar el documento, se generarán transacciones para la cancelación de los elementos componentes del Crédito 41.01 al Débito 41.01 de la cuenta contable del kit terminado.

Dado que la contabilidad cuantitativa se admite en 41 cuentas, el programa calculará automáticamente la cantidad de conjuntos creados en cada transacción (en nuestro ejemplo, trescientas unidades de bienes dan cien conjuntos).

Este método debe estar prescrito en la política contable, y también deben estar aprobados los documentos con los que la empresa procesará el embalaje.

Documento Juego completo de nomenclatura.(con tipo de operación Desmantelamiento) se utiliza en la situación opuesta, cuando es necesario desmontar el conjunto en piezas individuales).

ES SU

Para obtener más información sobre la operación de ensamblaje de artículos, consulte el “Directorio de Operaciones Comerciales. 1C:Contabilidad 8" en la sección "Contabilidad y contabilidad fiscal" de IS 1C:ITS.