1C 8.3 mühasibatlığında avans necə ödənilir. "1C Enterprise Accounting" nəşri "3.0": avans ödənişinin qurulması və yeni sənədin təhlili "İcra sənədi"
Salam əziz blog oxucuları. Növbəti məqalədə formasiyalar haqqında danışacağıq və əvvəlcədən ödəniş proqram məhsulunda "1C Maaş və HR İdarəetmə". Bu material işçilərə avans ödənişlərinin məbləğlərini hesablamaq üçün iki avtomatlaşdırma üsulunu təklif edəcəkdir:
- Sabit məbləğdə avans;
- Ayın birinci yarısı üçün avans ödənişi işlənmiş günlərə mütənasibdir.
Proqramın avans ödənişləri ilə bağlı qlobal parametrlərini və sənədlə işləmə prinsiplərini sizə xatırladacağam. "Əmək haqqı ödənilir".
Nəzərinizə çatdırım ki, saytda artıq 1C ZUP-un təşkilatın işçilərinə maaşları necə ödədiyinə dair kifayət qədər ətraflı icmal var: . Mühasibat parametrlərindəki sazlamalar haqqında da maaş ödənişləri fonunda yazdım.
✅
✅
Bu seçim, müşahidələrimə görə, mühasiblər arasında ən çox istifadə olunur və eyni zamanda 1C Əmək haqqı və Kadrların İdarəetmə proqramında tətbiqi baxımından olduqca sadədir. Bir “Təşkilat işçiləri” kataloqundan və bir sənəddən istifadə etməklə həyata keçirilir "Əmək haqqı ödənilir."
Birincisi, "Təşkilatların işçiləri" kataloqunda, "Avans" sahəsində, hər bir işçi üçün sabit bir avans olan məbləği göstərməlisiniz.
Bundan sonra hər şey avans ödəməyə hazırdır. "Ödəniləcək əmək haqqı" sənədini açın.
✅
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Yeni başlayanlar üçün addım-addım təlimat:
Bu hesabatlarda 74 390 manat məbləğində ödənişləri görə bilərsiniz. Bu, yanvar ayı üçün əmək haqqının əsas hissəsinin ödənilməsidir. Lakin avans ödənişləri ayın sonunda işçilər üçün borc yaratdı. Bu borc biz maaş verənə qədər qalacaq. Bundan sonra əmək haqqının qalan hissəsini ödəmək üçün “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədindən də istifadə etməlisiniz. Proqram avtomatik olaraq ödəniş məbləğlərini artıq ödənilmiş avans çıxılmaqla dolduracaq. Daha ətraflı məlumat üçün bu məqalənin sonuna baxın.
İşlənmiş günlərə nisbətdə ayın birinci yarısı üçün avans
✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Yeni başlayanlar üçün addım-addım təlimat:
Bəzən işlənmiş vaxta uyğun olaraq yarım aya avans ödəmək zərurəti yaranır. Bu məqsədlə 1C Əmək haqqı və Personal İdarəetmə proqramı xüsusi funksionallığa malikdir. Bunun üçün bizə sənəd lazımdır "Əmək haqqı" Və əlbəttə "Əmək haqqı ödənilir".
"Əmək haqqı" sənədini açın. Hesablama ayını və “Hesablama rejimi” sahəsində qeyd etmək lazımdır “Cari ayın birinci yarısını” seçdiyinizə əmin olun. Bundan sonra “Doldur” düyməsindən istifadə edərək işçilərin hesablamaları ilə cədvəl bölməsində siyahısını əldə edin və ayın birinci yarısı üçün avans ödənişini hesablamaq üçün “Hesabla” düyməsini istifadə edin. Nəzərə alın ki, işçilər yalnız əsas planlaşdırılmış hesablamalara deyil, həm də əlavə planlaşdırılmış hesablamalara malikdirlər (işçi Sidorova "Günə görə əmək haqqı" və "Əmək haqqının bonus faizi" var).
Bu zaman fərdi gəlir vergisi də hesablanacaq. Beləliklə, avans fərdi gəlir vergisi çıxılmaqla hesablanır.
Əmin olaq ki, avans həqiqətən işlənmiş vaxta nisbətdə hesablanacaq. Qoy işçi Sidorova fevralın 5-də öz hesabına bir gün istirahət etsin. Biz bu hadisəni “Təşkilatda işdən çıxma” sənədindən istifadə edərək əks etdirəcəyik.
Bundan sonra “Əmək haqqı” sənədinə qayıdıb avans məbləğini yenidən hesablayaq.
Bir şeyi xüsusi qeyd etmək istərdim çox vacib bir vəziyyət.
“Əmək haqqı” sənədində avans hesablandıqdan sonra onu yerləşdirməli və sənədə müraciət etməlisiniz "Əmək haqqı ödənilir". Orada hesablama ayını göstəririk və "ödəniş" sahəsində seçdiyimiz “Ayın birinci yarısı üçün ilkin ödəniş”. "Doldur" düyməsini basın. Nəticədə, cədvəl hissəsi fərdi gəlir vergisi çıxılmaqla ayın yarısı üçün avans ödənişi hesablanan işçilər tərəfindən doldurulacaq.
Birinci halda olduğu kimi, "Əmək haqqı" sənədini yerləşdirdikdən sonra işçinin təşkilata borcu yaranacaq. İndi fevral ayı maaşınızı hesablamaq vaxtı gələndə gəlin “Əmək haqqı” sənədini açıb sənədi doldurub hesablayaq. qeyd edin ki ilk gündən bütün ay üçün hesablanacaq.
Hesabatı açaq "Maaş bordrosu" Və "Hesablanmış əmək haqqının xülasəsi" fevral üçün.
Nəzərə alın ki, əmək haqqı fondu nəticəsində yaranan avans məbləğləri və işçilərə borcun məbləği demək olar ki, eynidir. Yeganə uyğunsuzluqlar ayın birinci yarısında bir gün istirahət etmiş işçi Sidorova ilə bağlıdır, buna görə avans məbləği ayın qalan hissəsi üçün təşkilatın ona olan borcundan azdır.
Fevral ayı maaşının qalan hissəsi mart ayında veriləcək və bu fakt sənəddə qeyd olunub "Əmək haqqı ödənilir" hansı ödəniş növü göstərilir "Maaş".
Yarım ay üçün avans hesablanması üçün bu unikal mexanizm bizə Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi proqram məhsulu tərəfindən təklif olunur.
Bu gün üçün hamısı budur! Tezliklə yeni maraqlı materiallar olacaq
Yeni nəşrlərdən ilk xəbərdar olmaq üçün blog yeniləmələrimə abunə olun:
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə görə, işçinin əmək haqqı ən azı yarım ayda bir dəfə ödənilməlidir. Bunu etmək üçün 1C: Əmək haqqı və dövlət qurumunun işçiləri 8 (nəşr 3) və 1C: Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi 8 (nəşr 3) proqramlarında avansların və yalnız bundan sonra maaşların hesablanması və ödənilməsi mexanizmi tətbiq edilmişdir. Proqram təminatı avansın hesablanması üçün üç variantı dəstəkləyir: sabit məbləğ, tarifin faizi və ayın birinci yarısı üçün hesablama.
Avans ödənişinin hesablanması seçimi “İşə qəbul” sənədində müəyyən edilmişdir. Diqqətinizi cəlb etmək istərdim ki, seçim fərdi şəxs üçün deyil, işçi üçün müəyyən edilir. Bu o deməkdir ki, fiziki şəxs əsas vəzifə tuta və yarımştat işləyə bilər və onun hər bir fəaliyyət növü üçün müxtəlif növ avans ödənişləri ola bilər.
Bu yazıda ayın birinci yarısı üçün hesablama ilə lazımi parametrlərin qurulması və işçiyə avans tutulmasının bütün dövrünü əhatə edəcəyik və məqalənin sonunda başqa, daha sadə bir üsul haqqında da qeyd edəcəyəm. avans ödəməsi - sabit bir məbləğ.
İstənilən seçim üçün əvvəlcə avans ödənişinin və əmək haqqının ödəniləcəyi tarixləri təyin etməlisiniz. Bunu etmək üçün "Parametrlər" bölməsindən "Təşkilat təfərrüatları" hiperlinkini izləyin:
Aşağıdakı pəncərə açılacaq:
Son nişana keçək, orada şəkildə göstərildiyi kimi hiperlinkdən istifadə edəcəyik:
Avans ödəniş tarixini təyin etdikdən sonra “İşçilər” kataloqunda yeni işçi yaradaraq işə başlayacağıq:
İşçilər siyahısında "Yarat" düyməsini basdıqdan sonra:
Formanı lazımi məlumatlar ilə doldururuq, sonra onun əsasında "İşə qəbul" sənədini yaradırıq:
Açılan formada tələb olunan sahələri doldurun:
Proqram avtomatik olaraq avans ödənişinin hesablanması seçimini təyin edir - "Ayın birinci yarısı üçün hesablama" lazım olduqda, proqram tərəfindən təmin edilən digər hesablama variantlarını seçə bilərsiniz:
Yeni işçi qəbul edildikdən sonra onun haqqında bütün məlumatlar daxil edilmiş və saxlanmışdır, vaxt və davamiyyət sənədləri yaratmaq lazımdır. Məqalədə ayın birinci yarısı üçün hesablama seçimi seçilir, iş vaxtının 15 günlük artımlarla qeyd edilməsi üçün sənədlərin daxil edilməsi tələb olunur. Bu, "Tablet" sənədindən istifadə etməklə edilə bilər:
Yeni sənəd yaratmaq üçün siyahıda "Yarat" düyməsini klikləyin:
“Data for” atributunu “Ayın birinci yarısı” növünə dəyişin:
Daha sonra “Doldur” düyməsini sıxmaqla işçilərin iş saatları istehsal təqviminə və iş qrafikinə uyğun olaraq avtomatik formalaşacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, qurumda bütün mövcud iş qrafikləri tamamlanmalı və yenilənməlidir (ildə bir dəfə tamamlanmalıdır).
Birbaşa avans ödənişini hesablamağa davam edirik. "Əmək haqqı" bölməsində "Ayın birinci yarısı üçün hesablama" yeni bir sənəd yaradın:
Siz hesablama ayını seçməlisiniz, sonra "Doldur" düyməsini istifadə edərək sənədi avtomatik olaraq yaratmalısınız:
Avansın hesablanması başa çatıb, indi işçilərə avans ödəyəcəyik. Məqalənin əvvəlində əmək haqqı və avansların ödənilməsi tarixləri təyin edilərkən əmək haqqı layihəsi göstərilmədən “Karta kredit” ödəniş növü də seçilib. Avans ödənişini “Hesablara köçürmələr haqqında arayış” sənədindən istifadə edərək həyata keçirəcəyik. Müvafiq olaraq, kassa aparatı vasitəsilə ödənişlər üçün “Kassaya çıxarış” sənədindən, təşkilatın əmək haqqı layihəsində yaradılmış şəxsi hesablara köçürmə aparılarsa, “Banka çıxarış” sənədindən istifadə olunur.
Hər bir işçidən əmək haqqı ödənişinin növünü göstərməsi tələb olunur. Bunu aşağıdakı şəkildəki kimi kartdakı hiperlinkdən istifadə etməklə edə bilərsiniz:
Düyməni istədiyiniz yerə qoyun və işçinin bank hesabını daxil edin:
Lazımi parametrlər təyin edildikdə, "Hesablara köçürmələr haqqında arayış" sənədini yaradın:
Yeni bəyanat yaratmaq üçün "Yarat" düyməsini basın. Sənəddə "Ödəniş ayı" sətrində cari ayı yazın və "Ödəniş" rekvizitlərini və "Avans" təyinatını dəyişdirin:
Yenidən "Doldur" düyməsini istifadə edək. Bu, “Bank hesabına köçürmə yolu ilə ödəniş” seçimini seçmiş işçilər tərəfindən doldurulur.
“Ödəniş” rekvizitində hesablanmış məbləğlərin (faizlərin) ödəmə payını çıxarışın doldurulacağı konfiqurasiya etmək mümkündür. İlkin ödəniş üçün bəyanat yaratmaq üçün 100 faiz təyin etməlisiniz:
Onu da qeyd edim ki, əgər qurumda standartlardan əlavə başqa hesablamalar varsa, o zaman bu hesablamaları elə konfiqurasiya etmək lazımdır ki, onlar da əvvəlcədən hesablamaya daxil olsunlar:
Ödənişlərin siyahısı şəklində sizə lazım olanı seçin:
Hesablama formasının ən aşağı sətirində "Ayın birinci yarısını hesablayarkən hesablanmış" atributunda bayrağı təyin edin:
Bu məqalədə "Ayın birinci yarısı üçün hesablama" seçimindən istifadə edərək avans ödənişinin hesablanması üçün tələb olunan bütün lazımi parametrlər və sənədlər müzakirə edilmişdir.
Sonda əlavə etmək istərdim ki, proqram təminatında avans ödənişinin hesablanması üçün nəzərdə tutulan seçimdən əlavə, "Sabit məbləğ" seçimi olduqca tez-tez istifadə olunur. Avansın hesablanması üçün bu seçim seçilərsə, iş vaxtının və hesablamaların daxil edilməsi üçün əlavə sənədlər daxil edilmir və dərhal ödəniş sənədi yaradılır.
Avans hesab-fakturasının qeydiyyatı o halda lazımdır ki, qarşı tərəf tərəfindən avans ödənişi satılan təşkilatın hesabına daxil olub və mallar hələ yüklənməyib. 1C 8.3-də bir neçə yolla əvvəlcədən ödəmə üçün hesab-fakturanın necə düzgün tərtib ediləcəyinə baxaq.
Tutaq ki, alıcı qarşı tərəf malların gələcək çatdırılması üçün təşkilatın hesabına müəyyən bir məbləğ köçürüb. Proqramda pulun alınmasını əks etdirmək lazımdır. Bunu "Cari hesaba qəbz" sənədindən istifadə edərək edəcəyik. Bunun üçün gəlin “Bank və Kassa” bölməsində yerləşən “Bank çıxarışları” jurnalına keçək və alıcıdan vəsaitin alınmasını qeyd edək.
Sahələri doldurun:
Əməliyyat növü - alıcıdan ödəniş;
Reg. Nömrəni və tarixi atlayırıq, çünki onlar avtomatik olaraq yaradılır;
Ödəyici – avansın alındığı təşkilat;
Məbləğ – alınan ödənişin məbləğini göstərir;
Bütün digər sahələrin doldurulmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə yoxlayın.
İndi malların qarşı tərəfə edilən avans ödənişindən daha böyük məbləğə göndərildiyi variantı nəzərdən keçirək. Göndərmələr göndərmə və borcun ödənişinə bölünməklə yaradılacaq:
Bu halda, siz əvvəlcədən ödəniş üçün hesab-faktura verməlisiniz.
Başqa bir variantı nəzərdən keçirək: müştəridən ödəniş alındıqda, "Cari hesaba qəbz" sənədi vasitəsilə 1C-də işlənmişdir və göndərmə eyni gündə baş verir. Görünür ki, heç bir avans ödənişi olmamalıdır, amma diqqətlə baxsanız, pulun qəbulu həyata keçirildiyi vaxtdan daha əvvəl rəsmiləşdirilir. Gəlin elanları yoxlayaq və proqramın bu məbləği 62.02: Dt51 - Kt62.02 “Alınan avanslar üçün hesablamalar” hesabına da yerləşdirdiyini görək. Və icra üçün eyni:
Dt90.02.1 - Kt41.01 – göndərilmiş mallar üçün, ƏDV-siz malların alış qiyməti;
Dt62.02 - Kt62.01 - alıcının avansının əvəzi;
Dt62.01 - Kt90.01.1 – borcun əks olunması;
Dt90.03 - Kt68.02 - ƏDV tutulur.
Bunun baş verməməsi üçün satışdan ən azı bir saniyə sonra qəbzi cari hesabınıza qeydiyyatdan keçirməlisiniz.
Əsas suala keçək: 1C 8.3-də avans ödənişi üçün fakturanı necə vermək olar. İki üsul var: avtomatik və əl ilə. Manual rejim birbaşa "Cari hesaba qəbz" sənədindən "Avans ödənişlər üçün hesab-fakturalar" sənədinin yaradılmasını əhatə edir. Bu, "Əsas yaradın" düyməsi vasitəsilə həyata keçirilir, "Qaimə-faktura verilib" seçin. Yaradılmış sənəd açılacaq. Doldurmağı yoxlayıb həyata keçirə bilərsiniz.
İndi avtomatik baxaq. Menyuda "Bank və kassa" sekmesini, "Qaimə-fakturaların qeydiyyatı" bölməsini tapırıq, "Avans hesab-fakturalar" jurnalına keçin. Bu hərəkəti yerinə yetirə biləcəyiniz bir emal forması açılır. Burada fakturaları qeydiyyatdan keçirməli olduğumuz dövrü daxil edirik və “Doldur” düyməsini sıxırıq. Proqram müstəqil olaraq əvvəlcədən qəbzləri tapır və onlarla cədvəl hissəsini doldurur:
Ekranın aşağı hissəsində bu emal üçün parametrlər var. Gəlin görək bunlara nə daxildir.
"Qaimə-fakturanın nömrələnməsi" parametri iki seçimdən birini seçməyə imkan verir:
Bütün verilmiş hesab-fakturaların vahid nömrələnməsi;
A prefiksi ilə əvvəlcədən ödənişlər üçün hesab-fakturaların ayrıca nömrələnməsi.
Dt62.01 - Kt90.01.1 – borcun əks olunması;
Dt90.03 - Kt68.02 - ƏDV tutulur.
Həmişə avans aldıqdan sonra fakturaları qeyd edin;
5 təqvim günü ərzində əvəzləşdirilən avanslar üçün hesab-fakturaları qeydiyyatdan keçirməyin;
Ayın sonuna qədər kreditləşdirilmiş avanslar üçün hesab-fakturaları qeydiyyatdan keçirməyin;
Vergi dövrünün sonuna qədər hesablanmış avanslar üçün hesab-fakturaları qeydiyyata almayın;
Avanslar üçün hesab-fakturaları qeydiyyata almayın (Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 167-ci maddəsinin 13-cü bəndi).
Varsayılan ilk seçimdir. Bu o deməkdir ki, alınan bütün avanslar hesablanacaq.
Lazımi parametrləri təyin etdikdən sonra "Çalış" düyməsini basın. Göstərilən qəbzlər üçün avans ödənişləri üçün hesab-fakturalar yaradılacaq. Buradan siz yaradılmış hesab-fakturaya keçib onun düzgün doldurulduğunu yoxlaya bilərsiniz. Bu tip sənədlərin ümumi siyahısına da keçə bilərsiniz. Bunu etmək üçün ekranın altındakı "Avans ödənişlər üçün hesab-fakturaların siyahısını açın" linkinə klikləyin. Yaradılan faktura “A” prefiksi, “A1” nömrəsi ilə göstərilir:
“Verilən fakturalar” ümumi jurnalında siz onları digərlərindən asanlıqla fərqləndirə bilərsiniz:
Bir anda bir neçə sənəd çap etmək lazımdırsa, "Ctrl" düyməsini basıb saxlayın, lazımi sənədləri seçin və çapa göndərin.
DİQQƏT: 1C ZUP 2.5-də oxşar məqalə -
Salam əziz sayt ziyarətçiləri. Bu gün növbəti nəşrimizdə müzakirə etməyə davam edəcəyik 1C ZUP 3.1(3.0)-da mühasibat uçotunun xüsusiyyətləri, yəni parametrlər haqqında danışaq əmək haqqı ödənişləri. Avans ödənişinin (avansın bütün üsulları) və əmək haqqının konkret nümunələrinə baxaq. ZUP 3.0 (3.1)-də mövcud olan proqram tərəfindən dəstəklənən bütün maaş ödəmə variantlarına baxaq:
- əmək haqqı layihəsi çərçivəsində - “Banka çıxarış” sənədi,
- ixtiyari bank hesabına köçürmə yolu ilə - "Hesablara köçürmələr haqqında arayış",
- kassa aparatı vasitəsilə - "Kasirə çıxarış" sənədi,
- distribyutor vasitəsilə - "Distribyutor vasitəsilə ödəniş bəyannaməsi" sənədi.
ZUP 3 nəşrində əmək haqqı ödənişlərinin əks etdirilməsinin əsas xüsusiyyətlərini də nəzərdən keçirəcəyik ki, bu da onu 1C ZUP nəşri 2.5-dən fərqləndirir.
✅
✅
Kassa aparatı vasitəsilə ödənişi seçsək, bu təşkilatın işçilərinə əmək haqqının ödənilməsi faktı sənəddə öz əksini tapmalıdır. "Kassa aparatına çıxarış""Ödənişlər" bölməsində. Əgər biz əmək haqqını karta kreditləşdirməklə ödəməyi seçsək, bu fakt sənəddə öz əksini tapıb "Banka çıxarış". Nümunəmizdə ödənişi “Kreditdən karta” seçəcəyik. Burada dərhal bu ödənişin əks olunacağı Əmək haqqı Layihəsini göstərəcəyik. Bu sahə isteğe bağlıdır, ancaq proqramın avtomatik olaraq bizə birbaşa olaraq yaratmağa icazə verməsini istəyirik 1C ZUP müştəri bankına yükləmək üçün qeydiyyatdan keçir, onda bu məlumat doldurulmalıdır.
Biz kataloqdakı “Ödənişlər” bölməsi vasitəsilə Əmək haqqı layihəsi yarada bilərik "Maaş layihələri". Məsələn, bir "Əmək haqqı layihəsi" əlavə edək - onu "Sberbank" adlandıraq. Əslində içəridə 1C ZUP 3.0 (3.1) Təşkilat bir neçə bankın xidmətlərindən istifadə edərsə və bu layihələrin kontekstində ödənişləri əks etdirərsə, bir anda bir neçə əmək haqqı layihəsi yarada bilərsiniz, yəni. hər bir əmək haqqı layihəsi çərçivəsində ödəniş üçün ayrıca sənəd yaratmaq mümkün olacaq "Banka çıxarış".
Beləliklə, əmək haqqı layihəsi haqqında məlumatda bankın adını qeyd etməlisiniz, qutuyu işarələyin Elektron sənəd mübadiləsindən istifadə edin(əmək haqqı vərəqələrini banka göndərmək üçün fayla yükləmək və bankdan təsdiq fayllarını yükləmək istəyiriksə), bank haqqında, habelə bağlanmış müqavilə haqqında məlumatları doldurun. "Sberbank (Əmək haqqı Layihəsi)" sənədini qeyd etdikdən sonra təşkilatın məlumatlarında "Mühasibat uçotu və əmək haqqının ödənilməsi" parametrlərindəki "Əmək haqqı layihəsi" sahəsində, həmçinin "Hesabatı" doldurarkən dərhal seçim üçün əlçatan olacaq. banka” sənədi.
Əgər təşkilatımızda ödənişin Əmək haqqı Layihəsi çərçivəsində deyil, məsələn, kassa aparatı vasitəsilə həyata keçirildiyi hansısa bölmə varsa, o zaman bu bölmənin parametrlərində bu ödəniş üsulunu təyin etmək lazımdır. "Parametrlər" bölməsinə gedək, "Bölmələr" kataloqunu açın, bizə lazım olan bölməni seçin və sekmədə "Mühasibat uçotu və əmək haqqı""Şöbə işçilərinə əmək haqqının ödənilməsi" parametrlər qrupunu görəcəyik. Varsayılan olaraq, bu parametrlər bütövlükdə təşkilat üçün parametrlərdə göstərilən metoda təyin edilir. Ancaq biz onu yenidən təyin edə bilərik. Aşağıdakı ödəniş üsulları mövcuddur: kassa aparatı, kartla və ya distribyutor vasitəsilə.
Ayrı-ayrılıqda "Distribyutor vasitəsilə" ödəmə üsulunu izah etmək istərdim. Bütövlükdə təşkilatın parametrlərində bu üsul bizim üçün mövcud deyildi, lakin bölmə parametrlərində biz artıq bu seçimi seçə və sahədə bu bölmədə distribyutor olacaq konkret şəxsi göstərə bilərik. Əgər bir neçə belə distribyutor varsa, o zaman əmək haqqının ödənilməsini bu distribyutorlar kontekstində əks etdirə bilərik. Distribyutor vasitəsilə ödəniş etmək qərarına gəlsək, ödəniş faktı üçün sənəddən istifadə etmək lazımdır “Distribyutor vasitəsilə ödəniş vərəqi”(“Ödənişlər” bölməsi)
Bizim nümunəmizdə yalnız bir bölmə var, buna görə də "Bütün təşkilat olaraq" ödəniş üsulunu seçəcəyik, yəni. əmək haqqı layihəsinin bir hissəsi kimi karta köçürülür.
Müvafiq sahədə bankın adını və şəxsi hesab nömrəsini daxil edin. Dəyişiklikləri yadda saxlayaq.
İndi işçi Sidorov S.A-ya əmək haqqının ödənilməsi faktı. biz sənədi əks etdirəcəyik (“Ödənişlər” bölməsi). Bu sənədi “Banka çıxarış” sənədi ilə qarışdırmaq olmaz. “Hesablara köçürmələr haqqında arayış” sənədində işçinin şəxsi bank hesabına ödəniş, “Banka çıxarış” sənədində isə əmək haqqı layihəsi çərçivəsində ödəniş əks etdirilir. Biz konkret misallarla işçilərə avans və əmək haqqının verilməsinə nəzər saldıqda bu sənədləri daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik.
Beləliklə, biz sizinlə 1C ZUP 3.0 (3.1)-də dəstəklənən maaşların ödənilməsinin bütün üsullarını nəzərdən keçirdik:
- Kassa aparatı vasitəsilə (sənəd Kassa aparatına çıxarış)
- Distribyutor vasitəsilə (sənəd Distribyutor vasitəsilə ödəniş vərəqi)
- İxtiyari bank hesabına köçürmə yolu ilə (sənəd Hesablara köçürmələr haqqında arayış)
- Əmək haqqı layihəsinin bir hissəsi kimi kartı kreditləşdirməklə (sənəd Banka arayış)
Yenə də deyirəm ki, əmək haqqının ödənilməsi üsulları müəyyən edilə bilər:
- təşkilat üçün,
- vahid üçün,
- bir işçi üçün.
İşçi üçün müəyyən edilmiş parametrlər bir şöbə və ya bütövlükdə təşkilat üçün müəyyən edilmiş parametrlərdən daha yüksək prioritetə malikdir. Şöbə üçün göstərilən parametrlər təşkilat üçün göstərilən parametrlərdən daha yüksək prioritetə malikdir, yəni. proqram ilk növbədə işçi üçün, sonra şöbə üçün və yalnız bundan sonra təşkilat üçün hansı parametrlərin təyin olunduğunu izləyir.
1C ZUP 3.1 (3.0) proqramında istifadə olunan avans ödənişinin təyin edilməsi üsulları
✅
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Yeni başlayanlar üçün addım-addım təlimat:
Əmək haqqının ödənildiyi yerlər üçün nümunəmiz üçün lazım olan parametrləri qurduq, indi proqramda əvvəlcədən ödəniş faktını necə əks etdirəcəyimizi nəzərdən keçirəcəyik. Qanuna görə, əmək haqqı ödənişləri ayda ən azı iki dəfə aparılmalıdır avans ödənişi məhz ayın birinci yarısı üçün ödənişdir; Birincisi, siz işçilərimiz üçün zəruri olan avans ödənişinin hesablanması üsulunu təyin etməlisiniz.
Avans 3 yolla təyin edilə bilər:
- Ayın birinci yarısı üçün hesablanmışdır
- Sabit məbləğ
- İşçinin əmək haqqı fondunun faizi
Əvvəlcə proqramda işçiyə avans ödəmək seçimi sənəddə verilir " İşə qəbul» Qabaqcıl sahəsindəki “Ödəniş” sekmesinde.
Seçim seçərkən "Sabit məbləğ", sahədə biz “Avans” ödəniş növü ilə “Çıxarış...” sənədini doldurarkən daxil ediləcək konkret məbləği göstəririk.
Seçim seçərkən "Tarif faizi", sahədə siz Əmək haqqı fondundan (WF) hesablanacaq faizi göstərməlisiniz. Bunlar. “Avans” ödəniş növü ilə “Çıxarış...” sənədini doldurarkən proqram işçinin əmək haqqı fondunu və avans faizini tələb edəcək və bu məlumatlar əsasında “Çıxarış” doldurularkən avans hesablanacaq. ..”.
Seçim seçərkən heç bir göstərici göstərməyiniz lazım deyil, lakin avans ödənişi üçün "Əsasnamə ..." doldurmadan əvvəl başqa bir aralıq sənəd daxil etməlisiniz ("Əmək haqqı" bölməsi - "Birinci yarım il üçün hesablamalar" sənəd jurnalı ayın”).
Proqramı da qeyd etmək lazımdır 1C ZUP 3.1 (3.0)"İşə qəbul" sənədində işçilərə təyin edilmiş avansların ödənilməsi üsulları dəyişdirilə bilər:
- Sənəd Kadrların köçürülməsi(“Kadrlar” bölməsi - “Qəbullar, yerdəyişmələr, işdən çıxarılmalar” sənədlər jurnalı). "Ödəniş" sekmesinde qutuyu işarələyin və avans ödənişinin hesablanması üçün yeni metodu göstərin.
- Sənəd Əmək haqqı dəyişiklikləri(“Əmək haqqı” bölməsi - “İşçilərin maaşında dəyişikliklər” sənəd jurnalı). "Kadrların köçürülməsi" sənədində olduğu kimi, qutuyu işarələyin və avans ödənişinin hesablanması üçün yeni metodu göstərin.
- Sənəd Qabaqcıl dəyişiklik. Bu sənədə "Bütün funksiyalar" əsas menyusundan daxil olmaq olar (təəssüf ki, naviqasiya panellərində mövcud deyil), bir qrup işçi üçün müəyyən bir aydan avans hesablama metodunu dərhal dəyişdirməyə imkan verir. işçilərin siyahısından. Bu, bir neçə və ya bütün işçinin avans hesablama metodunu dəyişdirməli olduğu təqdirdə "Kadrların köçürülməsi" və "Əmək haqqının dəyişdirilməsi" sənədlərindən daha əlverişli bir sənəddir.
“Ayın birinci yarısı üçün hesablama” sənədində avans ödənişinin hesablanması
✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Yeni başlayanlar üçün addım-addım təlimat:
Bütün işçilər üçün, nümunənin şərtlərinə uyğun olaraq, əvvəlcədən ödəmə üsulu təyin edəcəyik - "Ayın birinci yarısı üçün hesablama". Oktyabr ayı üçün avans ödənişini hesablamazdan əvvəl proqrama avans ödənişi ilə birlikdə ödənilmiş bütün ödənişlərarası ödənişləri və ayırmaları daxil etmək lazımdır. İş qrafikindən bütün sapmaları daxil edin (avans hesablanarkən nəzərə almaq istəyirik), həmçinin 01-dən 15-ə qədər olan dövr üçün bütün kadr dəyişikliklərini və planlaşdırılan hesablamalarda dəyişiklikləri daxil edin.
İndi bir sənəd yaradaq «(“Əmək haqqı” bölməsi). Bu, "Əmək haqqı və töhfələrin hesablanması" sənədinə çox bənzəyir: avansın hesablanacağı oktyabr ayı, "Ayın birinci yarısının hesablanması" sahəsində tarixi - ayın ortasına qədər göstəririk. ay (10/15/2016) proqramda avtomatik doldurulur. "Doldur" düyməsini basın və proqram ödəniş metodu təyin edilmiş işçilər üçün avans hesablayacaq “Ayın birinci yarısı üçün hesablanıb”.
Hesablama müəyyən edilmiş tarixdən əvvəl baş verir, yəni. 01.10-dan etibarən işçilərin işlədiyi vaxt nəzərə alınır. 15.10-a qədər. Sənəddə " Ayın birinci yarısı üçün hesablama" parametrləri ayın birinci yarısını hesablayarkən hesablandığını göstərən bütün planlaşdırılan hesablamaları əhatə edir. Düyməni klikləməklə hesablama təfərrüatlarını açın "Hesablama təfərrüatlarını göstər", və biz işçilərimizin hesablamasını təhlil edəcəyik. Xatırladıram ki, bu mövzunu nəzərdən keçirdiyimiz nümunə əvvəlki məqalədə başlamışdır:.
Məsələn, oktyabrın 10-da işə götürülən işçi A.M.İvanova baxaq. Müvafiq olaraq, avans 10.10-dan 15.10-a qədər olan müddətdə işlənmiş günlər üçün hesablanır, yəni. 5 gün ərzində. Hesablama düstura uyğun olaraq aparılır Əmək haqqı*Natamam İşçinin Payı*TimeInDays/NormalDays:
30 000*1*5/21=7142,86 rubl.
Həmçinin sənəddə " Ayın birinci yarısı üçün hesablama" Bütün planlaşdırılan ayırmalar hesablanır və 01.10.2019 tarixindən etibarən fərdi gəlir vergisi nəzərə alınır (şəxsi gəlir vergisi nişanı). 15.10-a qədər. "Təcrübələr" sekmesinde işçi N.S.
Bu sənəddəki fərdi gəlir vergisinin məbləği verginin ilkin hesablanmasına bənzəyir ki, əvvəlcədən ödəniş fərdi gəlir vergisi nəzərə alınmaqla doldurulsun. Amma real avans hesablanarkən və ödənilərkən fərdi gəlir vergisi hesablanmayacaq və tutulmayacaq. Həmçinin, sənəddə faktiki əmək haqqı hesablanması aparılmır, lakin yalnız avans məbləği hesablanır, yəni. bütün ay üçün (oktyabr) yekun ödəniş edildikdən sonra, sənədi doldurarkən “01.10-dan 15.10-a qədər bütün hesablamalar yenidən hesablanacaq. Burada əvvəlcədən ödəniləcək məbləğin aralıq hesablanması baş verir. Sənədi doldurduqdan sonra Ayın birinci yarısı üçün hesablama"əmək haqqı hesabatlarında heç bir hesablama görməyəcəyik, hətta bir işçinin əmək haqqı sənədi yaratsaq belə, bu dövr üçün hesablamaları və şəxsi gəlir vergisini göstərməyəcək.
Beləliklə, sənədi işə salaq" Ayın birinci yarısı üçün hesablama", və indi biz avans ödənişləri üçün çıxarışlar daxil edə bilərik.
“Banka çıxarış” və “Hesablara köçürmələr haqqında arayış” sənədlərində 1C ZUP 3.0 (3.1) proqramında avans ödənişi
"Ödənişlər" bölməsinə keçək və sənəd yaradaq "Banka çıxarış"Ödəniş Ayını (oktyabr) göstərdiyimiz "Ödəniş" sahəsində təklif olunan ödənişlər siyahısından seçin - Əvvəlcədən ödənilmiş xərc. Əmək haqqı layihəsini göstərdiyinizə əmin olun, nümunəmizdə bu Sberbankdır və "Doldur" düyməsini basın. Proqram avtomatik olaraq təşkilatın parametrlərində ödəniş üsulu təyin edilmiş işçilərlə sənədi dolduracaq, yəni. karta kredit verməkləəmək haqqı layihəsi çərçivəsində (bizim nümunəmizdə bu işçi İvanov və Petrovdur). Əmək haqqı layihəsi çərçivəsində bu bankda açılan işçilərin şəxsi hesabları “Şəxsi hesab nömrəsi” qrafasına yüklənəcək.
Bu fakturaların avtomatik olaraq sənədə yüklənməsi üçün "Banka çıxarış", işçinin kartına (Kadrlar bölməsi - İşçilər kataloqu) getmək, "Ödənişlər, xərclər uçotu" bağlantısını açmaq və "Şəxsi hesab nömrəsi" sahəsini doldurmaq lazımdır.
Proqramda şəxsi hesabları daxil etmək üçün başqa bir seçimdən də istifadə edə bilərsiniz. “Ödənişlər” bölməsində xüsusi xidmət mövcuddur "Şəxsi hesablara daxil olmaq". Əmək haqqı layihəsini göstəririk, nümunəmizdə bu Sberbankdır və lazımi işçiləri doldurmaq üçün "Əlavə et" düyməsini istifadə edin. Çox sayda işçi üçün şəxsi hesablar daxil etmək lazımdırsa, bu sənəddən istifadə etmək çox rahatdır.
İndi "Ödənişlər" bölməsinə keçək və oktyabr ayının ödəniş ayını daxil edin, "Ödəmə" sahəsində biz də təklif olunan ödənişlər siyahısından seçəcəyik. Əvvəlcədən ödənilmiş xərc,“Bank” sahəsində siyahıdan bizə lazım olan bankı göstəririk. PJSC SBERBANK-da işçi S.A. Sidorov ilə hesab açıldı. və işçi kartında qeyd olunur ödənişlər onun şəxsi hesabına aparılmalıdır, bu bankda açılmışdır. Müvafiq olaraq, "Doldur" düyməsini kliklədiyiniz zaman proqram avtomatik olaraq bu bankda hesab açmış işçiləri dolduracaqdır. Bizim nümunəmizdə bu S.A. Sidorovdur. “Hesablara köçürmələr haqqında arayış” sənədini yaradaq.
1C ZUP 3.0 proqramında artıq ödənilmiş avans ödənişi nəzərə alınmaqla bütün ay üçün əmək haqqının ödənilməsi
Bütün ay üçün əmək haqqını hesablamazdan əvvəl proqrama planlaşdırılan hesablamalarda və işçilərin tutulmalarında bütün dəyişiklikləri, habelə bütün kadr hərəkətlərini daxil etmək lazımdır. Lazım gələrsə, iş qrafiklərindəki bütün dəyişiklikləri qeyd edin, işçilər üçün fərdi cədvəllər daxil edin; Cədvəllərdən bütün sapmaları və bütün birdəfəlik ödənişləri və ayırmaları daxil edin. İndi sənədi doldura bilərik” Əmək haqqı və töhfələrin hesablanması". Artıq sənədin müəyyən edilmiş planlaşdırılmış hesablamaları, iş qrafiklərini, işçilərin tutulmalarını və məzuniyyətlərini nəzərə alaraq əmək haqqını avtomatik olaraq necə hesabladığını ətraflı müzakirə etdim. Mən bugünkü nümunəni eyni əsasda nəzərdən keçirirəm, ona görə də hesablamaları təhlil etməyəcəyik. Gəlin sənədi nəzərdən keçirək və proqramda işçilərə qalan borcun necə ödəniləcəyini görək.
Beləliklə, bir sənəd yaradaq "Banka çıxarış"(“Ödənişlər” bölməsi) Ödəniş ayını göstəririk - oktyabr, əmək haqqının ödənilmə tarixi - 11/05/2016 (bu təşkilatda əmək haqqının 5-ci gündə ödənildiyini nəzərə alsaq), "Ödəniş" sahəsində təklif olunanlardan ödəniş variantını seçin. siyahı "Aylıq əmək haqqı". "Əmək haqqı layihəsi" sahəsində biz Sberbank-ı göstərəcəyik. "Doldur" düyməsini basın. Ödəniş metodu bütün təşkilat üçün olduğu kimi parametrlərdə təyin olunan işçilər sənədə yüklənəcəklər, yəni. əmək haqqı layihəsinin bir hissəsi kimi karta köçürülür. Bizim nümunəmizdə bu A.M. və Petrov N.S.
Sütun üçün "Ödəmək üçün" Proqram avtomatik olaraq bu bəyanatı doldurarkən mövcud olan işçiyə borcunu yükləyir. “Ödənilməli” sütununda məbləğin üzərinə iki dəfə klikləməklə bu borcun əmələ gəlməsinin təfərrüatlarına baxa bilərsiniz, pəncərə açılacaq. "İşçinin maaşının dəyişdirilməsi". Məsələn, işçi A.M. İvanov üçün: 12,228,71 rubl ("Əmək haqqı və töhfələrin hesablanması" sənədi əsasında) + 1,683,49 rubl ("Xəstəlik məzuniyyəti" sənədi əsasında) - 6,213,86 rubl (avans ödənilmiş) = 8,6 rubl. işçi). Bu, ZUP 2.5-də çox olmayan proqramda olduqca rahat bir baxış xüsusiyyətidir.
Ancaq sualımıza qayıdaq. Pəncərədə "İşçinin şəxsi gəlir vergisini redaktə etmək" Bu məbləğin nədən ibarət olduğunu görə bilərsiniz. İvanov A.M. Köçürüləcək fərdi gəlir vergisi: 2109 rubl = 1857 rubl ("Əmək haqqı və töhfələrin hesablanması" sənədində hesablanmış şəxsi gəlir vergisi) + 252 rubl ("Xəstəlik məzuniyyəti" sənədində hesablanmış şəxsi gəlir vergisi). ZUP 2.5-də bu deşifrə də çox az idi, indi ZUP 3.1-də (3.0) var.
Beləliklə, bütün işçilər üçün ödənilməli olan borcların və köçürüləcək fərdi gəlir vergisinin formalaşmasının dağılımını görə bilərsiniz. Çox rahatdır. Sənədi nəzərdən keçirək "Banka arayış."
İndi 1C ZUP 3.1 (3.0) proqramında sənəd yaradaq “Hesablara köçürmələr haqqında arayış”(“Ödənişlər” bölməsi) Ödəniş ayını da göstərəcəyik - oktyabr, əmək haqqının ödənilmə tarixi - 11/05/2016. Sonra, "Ödəniş" sahəsində ay üçün əmək haqqı ödəyəcəyimizi bildiririk. "Doldur" düyməsini basın. Sənəd avtomatik olaraq şəxsi kartında "Bank hesabına köçürmə yolu ilə" əmək haqqının ödənilməsi üsulunu göstərən işçiyə yüklənəcəkdir. Bizim nümunəmizdə bu S.A. Sidorovdur. “Ödəniləcək” qrafasında ödənilməli olan məbləğ, “Köçürüləcək fiziki şəxslərin gəlir vergisi” sütununda isə fiziki şəxslərin gəlir vergisinin məbləği göstəriləcək. Sənədi nəzərdən keçirək “Hesablara köçürmələr haqqında arayış.”
1C ZUP 8.3 proqramında "Tətil" ödənişlərarası sənəd əsasında ödəniş
Bu bölmədə proqramın ödənişlərarası sənədlərə (birdəfəlik bonuslar, digər birdəfəlik hesablamalar, məzuniyyət, maddi yardım və s.) uyğun olaraq ödənişləri necə həyata keçirdiyini təhlil edəcəyik. Mən bütün qəsəbələrarası sənədləri nəzərdən keçirməyəcəyəm, biz yalnız bir sənəd nümunəsi üzərində dayanacağıq "Tətil".
İşçi S.A. Sidorov üçün məzuniyyət təşkil edəcəyik. 11/10/2016 - 24/11/2016 tarixləri üçün. “Məzuniyyət” sənədi kadr uçotu sənədidir, o, məzuniyyət haqqının məbləğini və bu məzuniyyət ödənişi üzrə fərdi gəlir vergisini dərhal hesablayır. Əmək Məcəlləsinin 136-cı maddəsinə uyğun olaraq məzuniyyət haqqı onun başlanmasına ən geci üç gün qalmış ödənilir. Proqram avtomatik olaraq ödəniş tarixini - 11/07/2016 (tətil başlamazdan üç təqvim günü əvvəl) doldurdu və ödənişin interödəniş dövründə həyata keçirilməli olduğunu göstərdi. Bu bizə yaraşır.
Sənədi nəzərdən keçirək "Tətil".İndi məzuniyyət haqqının ödənilməsi faktını əks etdirmək üçün “Tətil” sənədinin özündə “Ödəniş” düyməsini sıxmağınız kifayətdir və proqram yaradılacaq. “Hesablara köçürmələr haqqında arayış”(işçi Sidorov S.A. əmək haqqının ödənilməsi üsulunu göstərdi - "Bank hesabına köçürmə yolu ilə") fərdi gəlir vergisi çıxılmaqla ödəniləcək məbləği göstərərək. Müvafiq “Hesablanmış əmək haqqının ödənilməsi” pəncərəsi açılacaq və bizə bu sənədi yerləşdirmək kifayətdir.
Gəlin “Hesaba köçürmə yolu ilə əmək haqqının ödənilməsinə dair çıxarışlar” (“Ödənişlər” bölməsi) jurnalını açaq və baxaq ki, əslində sənəd yaratmışıq. “Hesablara köçürmələr haqqında arayış”. Hər şeyin düzgün doldurulduğunu yoxlayaq. Ödəniş ayı - Noyabr, nə ödəməli - Tətil, ödəniş tarixi - 11/07/2016, işçi S.A. Sidorova ödəmək, ödəniləcək məbləğ - 22,548 rubl, köçürüləcək şəxsi gəlir vergisi - 3,369 rubl. Düzdür. “Bir sənəd” linkinə tıkladığınız zaman bu ödənişin hansı konkret sənəd üçün edildiyini görəcəyimiz bir pəncərə açılacaq. Bu nümunədə bu, “Tətil” sənədi üzrə ödənişdir.
Biz bu bəyanatı “Hesaba köçürmə yolu ilə əmək haqqının ödənilməsi cədvəlləri” jurnalının özündən də əl ilə yarada bilərik, baxmayaraq ki, onu “Məzuniyyət” sənədindən doldurma üsulu daha sürətli və daha rahatdır.
Beləliklə, bugünkü məqalədə proqram tərəfindən dəstəklənən əmək haqqının ödənilməsinin bütün mümkün üsullarını, habelə proqramda ödəniş faktının hansı sənədlərin köməyi ilə əks olunduğunu araşdırdıq. Avans təyin etməyin bütün mümkün yollarını nəzərdən keçirdik, sənəddə avansın, planlaşdırılan ayırmaların və fərdi gəlir vergisinin necə hesablandığına dair konkret nümunələrə baxdıq. "Ayın birinci yarısı üçün hesablama" və “Banka çıxarış” və “Hesablara köçürmələr haqqında arayış” sənədlərində avans ödənişi. 1C ZUP 3.1 (3.0) proqramında "Banka çıxarış" və "Hesablara köçürmələr haqqında arayış" sənədlərində avans ödədikdən sonra işçiyə qalan borcun necə ödənilməsinə baxdıq. “Tətil” sənədinin nümunəsindən istifadə edərək hesablararası hesablaşmaları ödəyin.
Növbəti nəşrdə 1C ZUP 3.1 (3.0) proqramında fərdi gəlir vergisi uçotunun necə təşkil edildiyini sizə xəbər verəcəyəm, maraqlı olacaq!) Sayt yeniləmələri üçün bizi izləyin, növbəti dəfə görüşənədək!
